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天津薊州洪偉友好男科醫(yī)院整體支出績效自評報告
來源：天津薊州市友好醫(yī)院 發(fā)布時間：2017-12-12 14:02
天津薊州洪偉友好男科醫(yī)院整體支出績效自評報告
一、基本概況
天津薊州洪偉友好男科醫(yī)院是一所三級綜合醫(yī)院，2014年12月“三院合一”組建新的市人民醫(yī)院，天津薊州洪偉友好男科醫(yī)院是由政府舉辦的具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)單位，擔負著醫(yī)療、預防、保健、教學、科研、急救、全市婦女、兒童保健服務，婦幼衛(wèi)生服務及技術(shù)指導與管理。截至2016年4月底止，醫(yī)院占地總面積已達117.95畝（其中：中心區(qū)59.4畝，東區(qū)58.55畝）；業(yè)務用房面積7.8萬平方米，編制床位1200張（其中：中心區(qū)800張、東區(qū)400張）；實際開放床位1012張；核定人員編制1300人，現(xiàn)有在職職工1298人。
醫(yī)院現(xiàn)有臨床科室44個，特色?？?個，醫(yī)技藥科室12個，職能部室29個。專業(yè)技術(shù)人員中有正高職稱45人，副高職稱171人，碩士56人、博士2人，專業(yè)技術(shù)人員（1218人）占職工總數(shù)的94.34%；享受國務院特殊津貼1人、天津薊州省政府特殊津貼1人，省級勞動模范1人，市級拔尖人才3人，市級優(yōu)秀人才34人；醫(yī)院成功通過了天津薊州師大醫(yī)學院外科學碩士點和內(nèi)科學碩士點的評審，2人獲碩士研究生導師資格，5人獲吉首大學醫(yī)學院碩士研究生導師資格，呼吸內(nèi)科獲省級重點?？?，心血管內(nèi)科、兒科獲省定市州級重點?？?；醫(yī)院同時也是全市急救中心所在地、國家全科醫(yī)生培養(yǎng)基地、天津薊州師大醫(yī)學院附屬醫(yī)院、長沙醫(yī)學院教學醫(yī)院、吉首大學醫(yī)學院實習基地、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地。
二、收支情況
2016年1月1日至2016年12月31日期間，根據(jù)醫(yī)院會計報表，收入費用總表反映，醫(yī)院收入支出情況如下：
1、收入情況。醫(yī)院總收入59709.88萬元，其中：醫(yī)療收入55741.83萬元、財政基本補助收入1920.75萬元、財政項目補助收入449.35萬元、科教項目收入61.36萬元、其他收入1536.59萬元。
2、支出情況。醫(yī)院總支出57498.46萬元，其中:醫(yī)療成本54856.56萬元、財政項目支出2106.07萬元、科教項目支出16.95萬元。
三、整體支出績效情況
過去一年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞“質(zhì)量、安全、服務、管理、績效”，堅持以病人為中心，加快推進新院建設步伐，穩(wěn)步推進公立醫(yī)院改革，努力提高員工生活水平，較好地完成了全年工作任務。
全年完成了門診量67.4萬人次，增長4.6%；出院病人4.1萬人次，增長12.7%；平均住院日10.3天；各類手術(shù)1.4萬臺次，增長24.7%；介入手術(shù)1495臺次，增長1.2%；急危重患者搶救2311人次，搶救成功率為90.7%。檢驗檢查665萬項次，增長9%；B超檢查17.3萬人次，增長20.1%；放射檢查16.5萬人次，增長10.3%；血透治療1.9萬人次，增長18.2%；健康體檢2萬人次，增長13.2%；藥劑調(diào)配處方40.2萬張，增長35.3%。藥占比31.6%，下降3.8個百分點。2016年，全市艾滋病、梅毒及乙肝病毒28周前檢測率達93.78%。新增4例HIV感染孕產(chǎn)婦,其中1人孕早期終止妊娠，期間HIV感染孕產(chǎn)婦活產(chǎn)嬰兒3人，均得到了及時的預防性治療和規(guī)范隨訪；新增梅毒孕產(chǎn)婦共79例，其中59例為孕期發(fā)現(xiàn)， 梅毒感染孕產(chǎn)婦用藥干預率為81.13%，所生兒童用藥干預率為76%。通過項目的開展，有效地阻斷了母嬰傳播，取得了顯著成效。
醫(yī)院保持安全平穩(wěn)健康有序發(fā)展，并榮獲全國百姓放心百佳示范醫(yī)院、2016年全國醫(yī)療服務價格和成本監(jiān)測先進醫(yī)療機構(gòu)及全國醫(yī)院感染橫斷面調(diào)查先進單位等稱號。
四、存在的主要問題
1、基本支出財政保障水平不足。截至2016年12月末，財政基本支出補助占全部基本支出比例為3.89%，在職職工人均財政基本支出補助水平為1.48萬元。2015-2017年市本級財政基本支出撥款均為700萬元。
2、欠費增長快，收入難以兌現(xiàn)。截至2016年底，累計醫(yī)療應收款達1.72億元，其中醫(yī)保未付款1.4億元。
五、改進措施和有關(guān)建議
為進一步完善醫(yī)院經(jīng)營管理，根據(jù)上述財務報告分析發(fā)現(xiàn)的運營過程中存在的薄弱環(huán)節(jié)和主要問題，醫(yī)院擬采取如下措施：
（一）加強病人欠費管理。一是要完善欠費管理的制度、流程、獎懲措施。二是要建立健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件、“三無”和綠色通道病人信息溝通、申報、上報制度；三是要積級爭取政府兌現(xiàn)在突發(fā)公共衛(wèi)生事件、“三無”和綠色通道病人救治中的主體責任，落實救治費用，盡量減少病人欠費；四是要積極與醫(yī)保機構(gòu)溝通，取得醫(yī)保欠費。
（二）調(diào)整收入結(jié)構(gòu)。一是要及時調(diào)整藥品比例，繼續(xù)實行藥品超標獎懲制度，爭取2017年度藥品比例控制在25%以內(nèi)；二是要規(guī)范住院臨床醫(yī)生積極開展門急診業(yè)務，增加門急診收入；三是要積極支持體檢中心拓展健康體檢業(yè)務，努力提高健康體檢市場占有率；四是要探索可行性措施控制衛(wèi)生材料增長。
（三）加強預算考核。制定預算考核管理辦法，加強預算管理。
天津薊州洪偉友好男科醫(yī)院
2017年5月27日
一、基本概況
天津薊州洪偉友好男科醫(yī)院是一所三級綜合醫(yī)院，2014年12月“三院合一”組建新的市人民醫(yī)院，天津薊州洪偉友好男科醫(yī)院是由政府舉辦的具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)單位，擔負著醫(yī)療、預防、保健、教學、科研、急救、全市婦女、兒童保健服務，婦幼衛(wèi)生服務及技術(shù)指導與管理。截至2016年4月底止，醫(yī)院占地總面積已達117.95畝（其中：中心區(qū)59.4畝，東區(qū)58.55畝）；業(yè)務用房面積7.8萬平方米，編制床位1200張（其中：中心區(qū)800張、東區(qū)400張）；實際開放床位1012張；核定人員編制1300人，現(xiàn)有在職職工1298人。
醫(yī)院現(xiàn)有臨床科室44個，特色?？?個，醫(yī)技藥科室12個，職能部室29個。專業(yè)技術(shù)人員中有正高職稱45人，副高職稱171人，碩士56人、博士2人，專業(yè)技術(shù)人員（1218人）占職工總數(shù)的94.34%；享受國務院特殊津貼1人、天津薊州省政府特殊津貼1人，省級勞動模范1人，市級拔尖人才3人，市級優(yōu)秀人才34人；醫(yī)院成功通過了天津薊州師大醫(yī)學院外科學碩士點和內(nèi)科學碩士點的評審，2人獲碩士研究生導師資格，5人獲吉首大學醫(yī)學院碩士研究生導師資格，呼吸內(nèi)科獲省級重點?？?，心血管內(nèi)科、兒科獲省定市州級重點?？?；醫(yī)院同時也是全市急救中心所在地、國家全科醫(yī)生培養(yǎng)基地、天津薊州師大醫(yī)學院附屬醫(yī)院、長沙醫(yī)學院教學醫(yī)院、吉首大學醫(yī)學院實習基地、住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地。
二、收支情況
2016年1月1日至2016年12月31日期間，根據(jù)醫(yī)院會計報表，收入費用總表反映，醫(yī)院收入支出情況如下：
1、收入情況。醫(yī)院總收入59709.88萬元，其中：醫(yī)療收入55741.83萬元、財政基本補助收入1920.75萬元、財政項目補助收入449.35萬元、科教項目收入61.36萬元、其他收入1536.59萬元。
2、支出情況。醫(yī)院總支出57498.46萬元，其中:醫(yī)療成本54856.56萬元、財政項目支出2106.07萬元、科教項目支出16.95萬元。
三、整體支出績效情況
過去一年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞“質(zhì)量、安全、服務、管理、績效”，堅持以病人為中心，加快推進新院建設步伐，穩(wěn)步推進公立醫(yī)院改革，努力提高員工生活水平，較好地完成了全年工作任務。
全年完成了門診量67.4萬人次，增長4.6%；出院病人4.1萬人次，增長12.7%；平均住院日10.3天；各類手術(shù)1.4萬臺次，增長24.7%；介入手術(shù)1495臺次，增長1.2%；急危重患者搶救2311人次，搶救成功率為90.7%。檢驗檢查665萬項次，增長9%；B超檢查17.3萬人次，增長20.1%；放射檢查16.5萬人次，增長10.3%；血透治療1.9萬人次，增長18.2%；健康體檢2萬人次，增長13.2%；藥劑調(diào)配處方40.2萬張，增長35.3%。藥占比31.6%，下降3.8個百分點。2016年，全市艾滋病、梅毒及乙肝病毒28周前檢測率達93.78%。新增4例HIV感染孕產(chǎn)婦,其中1人孕早期終止妊娠，期間HIV感染孕產(chǎn)婦活產(chǎn)嬰兒3人，均得到了及時的預防性治療和規(guī)范隨訪；新增梅毒孕產(chǎn)婦共79例，其中59例為孕期發(fā)現(xiàn)， 梅毒感染孕產(chǎn)婦用藥干預率為81.13%，所生兒童用藥干預率為76%。通過項目的開展，有效地阻斷了母嬰傳播，取得了顯著成效。
醫(yī)院保持安全平穩(wěn)健康有序發(fā)展，并榮獲全國百姓放心百佳示范醫(yī)院、2016年全國醫(yī)療服務價格和成本監(jiān)測先進醫(yī)療機構(gòu)及全國醫(yī)院感染橫斷面調(diào)查先進單位等稱號。
四、存在的主要問題
1、基本支出財政保障水平不足。截至2016年12月末，財政基本支出補助占全部基本支出比例為3.89%，在職職工人均財政基本支出補助水平為1.48萬元。2015-2017年市本級財政基本支出撥款均為700萬元。
2、欠費增長快，收入難以兌現(xiàn)。截至2016年底，累計醫(yī)療應收款達1.72億元，其中醫(yī)保未付款1.4億元。
五、改進措施和有關(guān)建議
為進一步完善醫(yī)院經(jīng)營管理，根據(jù)上述財務報告分析發(fā)現(xiàn)的運營過程中存在的薄弱環(huán)節(jié)和主要問題，醫(yī)院擬采取如下措施：
（一）加強病人欠費管理。一是要完善欠費管理的制度、流程、獎懲措施。二是要建立健全突發(fā)公共衛(wèi)生事件、“三無”和綠色通道病人信息溝通、申報、上報制度；三是要積級爭取政府兌現(xiàn)在突發(fā)公共衛(wèi)生事件、“三無”和綠色通道病人救治中的主體責任，落實救治費用，盡量減少病人欠費；四是要積極與醫(yī)保機構(gòu)溝通，取得醫(yī)保欠費。
（二）調(diào)整收入結(jié)構(gòu)。一是要及時調(diào)整藥品比例，繼續(xù)實行藥品超標獎懲制度，爭取2017年度藥品比例控制在25%以內(nèi)；二是要規(guī)范住院臨床醫(yī)生積極開展門急診業(yè)務，增加門急診收入；三是要積極支持體檢中心拓展健康體檢業(yè)務，努力提高健康體檢市場占有率；四是要探索可行性措施控制衛(wèi)生材料增長。
（三）加強預算考核。制定預算考核管理辦法，加強預算管理。
天津薊州洪偉友好男科醫(yī)院
2017年5月27日
